项目描述

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公司名称 – 北京汇智腾远科技有限公司…
联系人 – 孙先生
电 话 – 010-56281863
Email –
QQ – 205759481
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|产品信息

应用范围及角色权限

应用范围

汇智腾远审计管理系统将覆盖:公司总部、二级单位、三级单位。

按组织机构控制信息权限

上级单位可以查看所属下级单位的相关信息,但无权修改;

同级单位之间操作权限相互独立,无权查看和修改其他同级单位的任何信息;

下级单位无权查看和修改上级单位的任何信息。

例如:二局审计部门人员可查看、修改二局总部和查看二局所属单位的相关信息,但不能查看汇智腾远总部或三局的相关信息。

系统用户角色权限分析

系统可登陆的用户分为以下几大类角色:超级管理员、系统管理员、单位领导、审计组长、审计人员、计划审核人员、档案管理员。

超级管理员

超级管理员具备:给总部和各级单位(二级单位、三级单位)分配系统管理员的权限;给对应的角色赋予相应的菜单权限及其菜单下对应的功能操作权限;以及系统管理员的一切权限。

系统管理员

系统管理员分为总部系统管理员、二级单位系统管理员、三级单位系统管理员。总部系统管理员可向下分配二级单位和三级单位的系统管理员,二级单位系统管理员可向下分配三级单位的系统管理员。

系统管理员具备:给本单位的人员赋予相应角色的权限。

主管领导

主管领导可查看(但不能操作)本级及其所属单位的全部信息。

例如:总部领导和分子公司领导以及总部与分子公司审计部门负责人可被赋予主管领导权限。

审计组长

审计组长具备的权限如表所示:

角色:审计组长
权限功能 功能描述
年度计划 新增、修改、删除、查看、导出
季度计划 新增、修改、删除、查看、停用
审计小组 新增、修改、删除、查看
审计通知书 新增、修改、删除、查看、下载
审计方案 新增、修改、删除、查看、下载
审计实施记录 新增、修改、删除、查看、下载
审计实施底稿 新增、修改、删除、查看、生成底稿、导出
审计实施管理 修改、删除、查看、导出
审计底稿的审核 审核、查看、导出
审计承诺函管理 新增、修改、删除、查看、下载
审计报告 新增、修改、删除、查看、下载
审计报告书面意见 新增、修改、删除、查看、下载
审计项目整改管理 新增、修改、删除、查看、下载
预归档 查看、编辑、批量归档、选择归档

审计人员

审计人员具备的权限如表所示:

角色:审计人员
权限功能 功能描述
年度计划 新增、修改、删除、查看、导出
季度计划 新增、修改、删除、查看、停用
审计通知书 新增、修改、删除、查看、下载
审计方案的 新增、修改、删除、查看、下载
审计实施记录 新增、修改、删除、查看、生成底稿、导出
审计实施底稿 修改、删除、查看、导出
审计承诺函管理 新增、修改、删除、查看、下载
审计报告 新增、修改、删除、查看、下载
审计报告书面意见 新增、修改、删除、查看、下载
审计项目整改管理 新增、修改、删除、查看、下载
审计档案借阅 查看(项目列表)、借阅申请

计划审核人员

计划审核人员具备:审核审计人员编制的年度计划的权限。

档案管理员

档案管理员具备的权限如表所示:

角色:档案管理员
权限功能 功能描述
档案信息归档 查看、归档、审核
档案信息维护 查看、调整
档案类别维护 查看、新增、修改、删除
档案导出 查看、导出
档案借阅审批 查看、编辑、审核
档案借阅日志 查看、删除、导出

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